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共青團焦作市委員會2019年度部門預算
發布時間:2019-03-22  【字體: 】 【來源:焦作市共青團|共青團】 【打印本頁】 【關閉窗口】 閱覽:306次
附件1
 
 
 
 
共青團焦作市委員會
2019年度部門預算
 
 
 
 
 
○一九年三月
 
 
 
 
 
第一部分  概況 
一、主要職能
二、部門預算單位構成
第二部 共青團2019年部門預算情況說明
第三部分 名詞解釋
附件:  共青團2019 年度部門預算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經營預算收支情況表
十、機關運行經費
十一、預算項目支出績效目標表
 
 
第一部分
共青團概況
 
一、主要職能
(一)機構設置情況
1.焦作市共青團焦作市委員會有二級預算單位2個,三級預算單位0個。
(二)部門職責
1、領導全市共青團工作。
  2、領導少年先鋒隊工作,對青年社團組織青年自組織進行指導和管理。
  3、對青少年活動陣地、青少年報刊、青少年服務機構和青少年讀物出版等事務進行規劃和管理。
4、參與監督執行青少年法律、法規,協助黨和政府處理、協調與青少年利益相關的事務。
5、調查青年思想動態和青年工作狀況,研究青少年運動、青少年工作理論和思想教育問題,提出相應對策
   6、協助政府教育部門做好學生的教育管理工作,維護學校穩定和社會安定團結。
  7、團結帶領團員青年在經濟建設中發揮生力軍和突擊隊作用。
 
  8、會同有關部門對全市青少年外事工作實行歸口管理和提供服務,執行國家青少年外事政策,負責與國外青少年團體、政府青年機構、國際性青年組織及其他友好團體的交流工作,負責青年對外宣傳工作。

  9、參與制訂有關青年統戰工作的規范性文件,做好青年統戰對象的團結教育工作,維護和促進祖國統一和民族團結。
  10、承辦市委、市政府交辦的其他事項。

二、共青團預算單位構成
焦作市共青團焦作市委員會有預算單位2個,三級預算單位0個。
 
第二部分
共青團2019年度部門預算情況說明
 
一、收入支出預算總體情況說明
共青團2019年收入255.39萬元,支出總計255.39萬元,與2018年相比,收、支總計各增加38.97萬元,增長15%。主要原因:增加“呵護雛鷹 助理圓夢”項目  
二、收入預算總體情況說明
共青團2019年收入合計255.39萬元,其中:一般公共預算收入255.39萬元; 政府性基金預算收入0萬元;國有資本經營預算收入0萬元;其他收入0萬元。 
三、支出預算總體情況說明
共青團2019年支出合計255.39萬元,其中:基本支出196.37萬元,占77%;項目支出59.02萬元,占23% 
四、財政撥款收入支出預算總體情況說明
共青團2019年一般公共預算收支預算255.39萬元。政府性基金收支預算0萬元, 2018年相比,一般公共預算收支預算增加38.97萬元,增長15%,主要原因:增加“呵護雛鷹 助理圓夢”項目政府性基金收支增加0萬元,增長0%主要原因:無。
五、一般公共預算支出預算情況說明
共青團2019年一般公共預算支出年初預算為255.39萬元。主要用于以下方面:一般公共服務支出219.29萬元,占86%;教育支出0.6萬元,占0.2%;;社會保障和就業支出15.78萬元,占6.1%;醫療衛生與計劃生育支出10.25萬元,占4%;住房保障支出9.47萬元,占3.7%
六、一般公共預算基本支出預算情況說明
共青團2019年一般公共預算基本支出196.37萬元,其中:人員經費163.39萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費32.98萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、債務利息、辦公設備購置、專用設備購置。
七、政府性基金預算支出預算情況說明
我單位2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、國有資本經營預算支出預算情況說明
我單位2019年沒有使用政國有資本經營預算撥款安排的支出。
九、“三公”經費支出預算情況說明
共青團2019 “三公”經費預算為3.5萬元。  2018年預算數減少2.8萬元,下降(增長)55%
具體支出情況如下:
(一)因公出國(境)費0萬元。主要用于。預算數比2017年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%,主要原因:
(二)公務用車購置及運行費3.5元。其中公務車輛購置費0萬元,主要用于0,2018年減少(增減)0萬元,較上年下降(增長)0%,主要原因:公務用車運行維護費3.5萬元,主要用于維修車輛、路橋費、加油等,2018年減少(增減)0萬元,較上年下降(增長)0%,主要原因:無變動。
(三)公務接待費0萬元
 十、其他重要事項的情況說明
“呵護雛鷹 助力圓夢”活動項目2019年預算50萬元
團干部培訓”項目2019年預算2萬元
“預防青少年違法犯罪”2019年項目預算1萬元
“青少年思想引領”2019年項目預算6.02萬元
(一)機關運行經費支出情況
共青團2019年機關運行經費支出預算25.78萬元,主要保障機關機構正常運轉及正常履職需要的辦公費、水電費、物業費、維修費、差旅費等支出,比2018減少7.28萬元主要原因:今年對機關運行費統計的經濟科目進行調整不再包含“公務交通補貼”
(二)政府采購支出情況
2019年政府采購預算安排0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)關于預算績效管理工作開展情況說明
2018,我部門對4個項目進行了預算績效評價,涉及資金41萬元。 2019年,我部門納入預算績效管理的支出總額為50萬元,其中人員經費支出0萬元,公用經費支出0萬元,支出項目共1個,支出總額50萬元,其中預算支出100萬元及100萬元以上項目0個,支出總額0萬元。 
(四)國有資產占用情況
2018年期末,共青團固定資產總額51.11萬元,其中,房屋建筑物0萬元,車輛31.54萬元。共有車輛2輛,其中:一般公務用車2輛,執法執勤車0輛,單價50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)其他固定資產19.57萬元。
(五)關于預算部門構成說明
2019年我單位按照市財政預算公開要求,將所屬預算單位全部納入預算公開范圍。
第三部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:是指市級財政當年撥付的資金。
二、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取 得的收入。
三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。 
四、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。
五、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
六、“三公”經費:是指納入市級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
七、機關運行經費:是指為保障行政機構正常運轉及正常履職需要的辦公費、水電費、日常維修、物業費、維修費、差旅費、公務用車運行維護費以及其他費用等支出。
八、“呵護雛鷹 助力圓夢”:為進一步深化組織開展的“六個一”活動深入青少年成長發展,引導困難家庭青少年為實現中國夢努力奮斗,市委組織部、團市委決定在全市開展“呵護雛鷹 助力圓夢”活動。  
 
2019年3月12日
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